德州：坚持先行先试把握关键环节试点带动预算绩效工作全面创新提升
近年来，德州市持续深化预算绩效管理改革，取得明显成效。但仍有部分预算部门(单位)存在“重投入、轻管理，重支出、轻绩效”“财务热、业务冷”等问题。同时，县级也存在绩效管理基础相对薄弱、上级政策未完全吃透、政治站位和工作视角亟待提升等问题。为进一步推进预算绩效管理工作，打通预算绩效管理的“最后一公里”，德州市开展了市直部门规范化管理试点、市县预算绩效管理上下联动试点、基本公共服务领域项目支出核心绩效指标设置及取值等一系列试点工作，引领、带动预算绩效工作全面创新提升。
将“严真细实快”的工作要求，贯穿试点工作始终。一是“严”字当头。按照《山东省“预算绩效管理创新提升年”活动实施方案》，结合德州实际，制定了《德州市“预算绩效管理创新提升年”活动实施方案》，严格各项试点工作标准，切实发挥试点带动作用和预算绩效“指挥棒”作用，“高标准、严要求”推动财政工作提质增效。二是“真”字发力。坚持“求真”原则，选取部分项目开展成本预算绩效管理试点，通过成本绩效分析，核定项目成本，确定服务标准、定额标准、支出标准、考核标准;以建立项目预算支出标准为目标，科学核算资金投入情况，确定特定产出效果下的合理成本，为财政预算编制提供重要依据;探索建立“预算安排核成本、预算执行控成本、绩效评价考成本”“成本和效益并重”的成本预算绩效管理机制。三是“细”字用心。从基本公共服务领域入手设置核心绩效指标，强化绩效指标和标准与基本公共服务标准衔接，选取德州市教体局等5个部门为试点，按照细化量化、高度关联、重点突出、量化易评的原则，研究制定项目支出核心绩效指标，设定指标标准和分值权重，明确各指标完成值的取值方式、数据来源、赋分规则和佐证材料等，力争在全省率先建成基本公共服务领域核心绩效指标和取值体系。四是“实”字落地。将县级作为今年预算绩效管理改革攻坚“主战场”，加大督导和扶持力度，推动做到“制度到位、人员到位、措施到位、成效到位”，确保如期完成改革目标。五是“快”字提速。按照“先人一步，快人一拍”和“人无我有、人有我快、人快我早”的原则，年初就开始谋划和部署试点工作，疫情期间加强线上调度和辅导，争取将原定于今年11月底完成的试点工作提前至今年上半年，并向省厅做好成果汇报。
动员部署环节，向参与试点的部门(单位)、县(市、区)讲清楚试点工作的重要意义、工作目标、主题和内容、方式和步骤，督促每个试点单位、项目制定详细完备的实施方案。工作开展环节，从严抓督导，对工作长期没有实质性进展的要及时提醒、督促，并给予理论指导和具体帮助。总结推广环节，采用线上调研和实地调研相结合的工作方式，切实推动试点工作进程，掌握试点最新情况，注重总结提炼好的经验做法，组织好推广、观摩，发挥好试点的带动作用。
一是往深向推，全成本预算绩效管理作为今年的工作重点在德州市范围内有序铺开，市本级、禹城市、乐陵市、宁津县积极完善全成本绩效管理流程，创新绩效评价方式方法、强化结果应用，全力打造全成本绩效管理的“德州样版”；二是往广处推，德城区开展公立医院改革全成本绩效评价、陵城区开展粮食风险基金绩效评价、德州经济开发区开展招商引资项目绩效管理，实现了预算资金绩效向资源绩效、财政政策绩效向政府政策绩效的拓展；三是往基层推，将县级作为今年预算绩效管理改革攻坚“主战场”，不断加大帮助和扶持力度，切实改善预算绩效“省市热、县区冷”的情况，加速提升各县(市、区)预算绩效管理水平。
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